■ 穆棱门户   ■ 市人大   ■ 市政府   ■ 政 协
 首 页  政务公开  工作动态  通知公告  法律法规  监管业务  专题专栏 
欢迎访问本站,今天是:
穆棱天气: 气象预警】【乡镇天气
最新消息    
市应急管理局开展煤矿安全生产标准...
市应急管理局组织学习传达党的十九...
市应急管理局组织学习传达党的十九...
市应急局开展“不忘初心 牢记使命”...
市应急管理局开展“清理小广告美化...
红色基因凝聚力量 先进榜样引...
市安委办组织开展国庆节前安全生产...
2019年度市矿山救护中队质量标准化...
通知公告    
 
当前位置: 首 页>>通知公告>>正文
穆棱市煤炭工业管理局2018年度部门决算
2019-10-23 11:09 田淑红 

目      录

第一部分职能及机构设置1

第二部分2018年度部门决算表3

收入支出决算总表4

收入决算表5

支出决算表6

财政拨款收入支出决算总表7

一般公共预算财政拨款支出决算表8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表11

第三部分2018年度部门决算情况说明12

一、收入支出决算总表的说明13

二、收入决算表的说明14

三、支出决算表的说明14

四、财政拨款收入支出决算总表的说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明19

九、其他有关情况的说明19

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明20

第四部分名词解释22

第一部分 

职能及机构设置 

一、部门职能

1.负责全市煤矿安全进行日常性监督检查,监督煤矿落实各项安全生产责任制;    

2.负责组织各类煤矿安全专项整治;监督煤矿安全隐患,对违法违规行为做出现场处理或实施行政处罚;    

3.负责对煤矿企业安全生产培训监管工作;    

4.负责停产整顿煤矿和停工煤矿开工前的检查验收工作;    

5.参与煤矿生产安全事故的调查处理;    

6.负责监督煤矿应急救援工作;    

7.监督指导煤矿质量标准化工作;    

8.负责全市煤炭行业技术管理指导工作。    

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市煤炭工业管理局内设办公室、财务室、安监室、行管室、信访办公室、产能税费监控中心、煤矿安全监控中心7个科室。以及下属单位穆棱市矿山救护中队、穆棱市煤炭调运管理站、牡丹江市煤矿安全培训中心三个单位。    

我单位核定编制43名,实有在职人数36人。    

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

穆棱市煤炭工业管理局2018年度部门决算编报范围包括:穆棱市煤炭工业管理局本级和所属三个二级预算单位。    

第二部分 

2018年度部门决算表 

收入支出决算总表

公开01表    

部门:    

单位:万元    

收入    

支出    

项 目    

行次    

决算数    

项 目    

行次    

决算数    

栏 次    

1    

栏 次    

2    

一、财政拨款收入    

1    

3891.35    

一、一般公共服务支出    

29    

110.00    

二、上级补助收入    

2    

二、外交支出    

30    

三、事业收入    

3    

三、国防支出    

31    

四、经营收入    

4    

四、公共安全支出    

32    

112.80    

五、附属单位上缴收入    

5    

五、教育支出    

33    

六、其他收入    

6    

六、科学技术支出    

34    

7    

七、文化体育与传媒支出    

35    

8    

八、社会保障和就业支出    

36    

49.60    

9    

九、医疗卫生与计划生育支出    

37    

19.56    

10    

十、节能环保支出    

38    

568.26    

11    

十一、城乡社区支出    

39    

12    

十二、农林水支出    

40    

13    

十三、交通运输支出    

41    

14    

十四、资源勘探信息等支出    

42    

2159.52    

15    

十五、商业服务业等支出    

43    

16    

十六、金融支出    

44    

17    

十七、援助其他地区支出    

45    

18    

十八、国土海洋气象等支出    

46    

19    

十九、住房保障支出    

47    

49.62    

20    

二十、粮油物资储备支出    

48    

21    

二十一、其他支出    

49    

22    

二十二、债务还本支出    

50    

23    

二十三、债务付息支出    

51    

本年收入合计

24

3891.35

本年支出合计

52

3069.37

用事业基金弥补收支差额    

25    

结余分配    

53    

年初结转和结余    

26    

113.28    

年末结转和结余    

54    

935.26    

27    

55    

总计

28

4004.63

总计

56

4004.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

收入决算表

公开02表    

部门:    

单位:万元    

项 目    

本年收入合计    

财政拨款收入    

上级补助收入    

事业收入    

经营收入    

附属单位上缴收入    

其他收入    

功能分类科目编码    

科目名称    

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

合计    

3891.35    

3891.35    

201    

一般公共服务支出    

800.00    

800.00    

20103    

政府办公厅(室)及相关机构事务    

800.00    

800.00    

2010302    

一般行政管理事务    

800.00    

800.00    

208    

社会保障和就业支出    

49.6    

49.6    

20805    

行政事业单位离退休    

49.6    

49.6    

2080505    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

28.20    

28.20    

2080599    

其他行政事业单位离退休支出    

21.39    

21.39    

210    

医疗卫生与计划生育支出    

19.56    

19.56    

21011    

行政事业单位医疗    

19.56    

19.56    

2101102    

事业单位医疗    

19.56    

19.56    

211    

节能环保支出    

570.00    

570.00    

21110    

能源节约利用    

570.00    

570.00    

2111001    

能源节约利用    

570.00    

570.00    

215    

资源勘探信息等支出    

2042.05    

2042.05    

21506    

安全生产监管    

2042.05    

2042.05    

2150607    

煤炭安全    

1946.25    

1946.25    

2150699    

其他安全生产监管支出    

455.79    

455.79    

221    

住房保障支出    

50.15    

50.15    

22102    

住房改革支出    

50.15    

50.15    

2210201    

住房公积金    

23.53    

23.53    

2210202    

提租补贴    

26.62    

26.62    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

支出决算表

公开03表    

部门:    

单位:万元    

项 目    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

上缴上级支出    

经营支出    

对附属单位补助支出    

功能分类科目编码    

科目名称    

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

合计    

3069.37    

593.93    

2475.44    

201    

一般公共服务支出    

110.00    

110.00    

20103    

政府办公厅(室)及相关机构事务    

110.00    

110.00    

2010302    

一般行政管理事务    

110.00    

110.00    

204    

公共安全支出    

112.80    

112.80    

20499    

其他公共安全支出    

112.80    

112.80    

2049901    

其他公共安全支出    

112.80    

112.80    

208    

社会保障和就业支出    

49.6    

49.6    

20805    

行政事业单位离退休    

49.6    

49.6    

2080505    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

28.20    

28.20    

2080599    

其他行政事业单位离退休支出    

21.39    

21.39    

210    

医疗卫生与计划生育支出    

19.56    

19.56    

21011    

行政事业单位医疗    

19.56    

19.56    

2101102    

事业单位医疗    

19.56    

19.56    

211    

节能环保支出    

568.26    

568.26    

21110    

能源节约利用    

568.26    

568.26    

2111001    

能源节约利用    

568.26    

568.26    

215    

资源勘探信息等支出    

2159.52    

475.15    

1684.37    

21506    

安全生产监管    

2159.52    

475.15    

1684.37    

2150607    

煤炭安全    

1711.32    

76.95    

1634.37    

2150699    

其他安全生产监管支出    

448.20    

398.20    

50.00    

221    

住房保障支出    

49.62    

49.62    

22102    

住房改革支出    

49.62    

49.62    

2210201    

住房公积金    

23.53    

23.53    

2210202    

提租补贴    

26.09    

26.09    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

财政拨款收入支出决算总表

公开04表    

部门:    

单位:万元    

收入    

支出    

项 目    

行次    

金额    

项 目    

行次    

合计    

一般公共预算财政拨款    

政府性基金预算财政拨款    

栏 次    

1    

栏 次    

2    

3    

4    

一、一般公共预算财政拨款    

1    

3891.35    

一、一般公共服务支出    

30    

110.00    

110    

二、政府性基金预算财政拨款    

2    

二、外交支出    

31    

3    

三、国防支出    

32    

4    

四、公共安全支出    

33    

112.8    

112.8    

5    

五、教育支出    

34    

6    

六、科学技术支出    

35    

7    

七、文化体育与传媒支出    

36    

8    

八、社会保障和就业支出    

37    

49.6    

49.6    

9    

九、医疗卫生与计划生育支出    

38    

19.56    

19.56    

10    

十、节能环保支出    

39    

568.26    

568.26    

11    

十一、城乡社区支出    

40    

12    

十二、农林水支出    

41    

13    

十三、交通运输支出    

42    

14    

十四、资源勘探信息等支出    

43    

2159.52    

2159.52    

15    

十五、商业服务业等支出    

44    

16    

十六、金融支出    

45    

17    

十七、援助其他地区支出    

46    

18    

十八、国土海洋气象等支出    

47    

19    

十九、住房保障支出    

48    

49.62    

49.62    

20    

二十、粮油物资储备支出    

49    

21    

二十一、其他支出    

50    

22    

二十二、债务还本支出    

51    

23    

二十三、债务付息支出    

52    

本年收入合计

24

3891.35

本年支出合计

53

3069.37

3069.37

年初财政拨款结转和结余    

25    

113.28    

年末财政拨款结转和结余    

54    

935.26    

935.26    

一般公共预算财政拨款    

26    

113.28    

55    

政府性基金预算财政拨款    

27    

56    

28    

57    

总计

29

4004.63

总计

58

4004.63

4004.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表    

部门:    

单位:万元    

项 目    

本年支出    

功能分类科目编码    

科目名称    

小计    

基本支出    

项目支出    

栏次    

1    

2    

3    

合计    

3069.37    

593.93    

2475.44    

201    

一般公共服务支出    

110.00    

110.00    

20103    

政府办公厅(室)及相关机构事务    

110.00    

110.00    

2010302    

一般行政管理事务    

110.00    

110.00    

204    

公共安全支出    

112.80    

112.80    

20499    

其他公共安全支出    

112.80    

112.80    

2049901    

其他公共安全支出    

112.80    

112.80    

208    

社会保障和就业支出    

49.6    

49.6    

20805    

行政事业单位离退休    

49.6    

49.6    

2080505    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

28.20    

28.20    

2080599    

其他行政事业单位离退休支出    

21.39    

21.39    

210    

医疗卫生与计划生育支出    

19.56    

19.56    

21011    

行政事业单位医疗    

19.56    

19.56    

2101102    

事业单位医疗    

19.56    

19.56    

211    

节能环保支出    

568.26    

568.26    

21110    

能源节约利用    

568.26    

568.26    

2111001    

能源节约利用    

568.26    

568.26    

215    

资源勘探信息等支出    

2159.52    

475.15    

1684.37    

21506    

安全生产监管    

2159.52    

475.15    

1684.37    

2150607    

煤炭安全    

1711.32    

76.95    

1634.37    

2150699    

其他安全生产监管支出    

448.20    

398.20    

50.00    

221    

住房保障支出    

49.62    

49.62    

22102    

住房改革支出    

49.62    

49.62    

2210201    

住房公积金    

23.53    

23.53    

2210202    

提租补贴    

26.09    

26.09    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表    

部门:    

单位:万元    

经济分类科目编码    

科目名称    

决算数    

经济分类科目编码    

科目名称    

决算数    

经济分类科目编码    

科目名称    

决算数    

301    

工资福利支出    

399.96    

302    

商品和服务支出    

119.93    

310    

资本性支出    

30101    

基本工资    

197.14    

30201    

办公费    

16.5    

31001    

房屋建筑物购建    

30102    

津贴补贴    

25.55    

30202    

印刷费    

0.95    

31002    

办公设备购置    

4.54    

30103    

奖金    

31.85    

30203    

咨询费    

1.2    

31003    

专用设备购置    

30106    

伙食补助费    

30204    

手续费    

31005    

基础设施建设    

30107    

绩效工资    

30205    

水费    

0.16    

31006    

大型修缮    

30108    

机关事业单位基本养老保险费    

208.2    

30206    

电费    

0.69    

31007    

信息网络及软件购置更新    

30109    

职业年金缴费    

30207    

邮电费    

0.24    

31008    

物资储备    

30110    

职工基本医疗保险缴费    

13.72    

30208    

取暖费    

31009    

土地补偿    

30111    

公务员医疗补助缴费    

30209    

物业管理费    

31010    

安置补助    

30112    

其他社会保障缴费    

4.72    

30211    

差旅费    

8.52    

31011    

地上附着物和青苗补偿    

30113    

住房公积金    

23.53    

30212    

因公出国(境)费用    

31012    

拆迁补偿    

30114    

医疗费    

30213    

维修(护)费    

11.48    

31013    

公务用车购置    

30199    

其他工资福利支出    

75.25    

30214    

租赁费    

31019    

其他交通工具购置    

303    

对个人和家庭的补助    

69.5    

30215    

会议费    

31021    

文物和陈列品购置    

30301    

离休费    

30216    

培训费    

0.35    

31022    

无形资产购置    

30302    

退休费    

29.84    

30217    

公务招待费    

31099    

其他资本性支出    

30303    

退职(役)费    

30218    

专用材料费    

14.06    

312    

对企业补助    

30304    

抚恤金    

24.36    

30224    

被装购置费    

31201    

资本金注入    

30305    

生活补助    

9.47    

30225    

专用燃料费    

31203    

政府投资基金股权投资    

30306    

救济费    

30226    

劳务费    

1.75    

31204    

费用补贴    

30307    

医疗费补助    

5.84    

30227    

委托业务费    

31205    

利息补贴    

30308    

助学金    

30228    

工会经费    

31299    

其他对企业补助    

30309    

奖励金    

30229    

福利费    

313    

对社会保障基金补助    

30310    

个人农业生产补贴    

30231    

公务用车运行维护费    

27.44    

31302    

对社会保险基金补助    

30399    

对其他个人和家庭的补助支出    

30239    

其他交通费用    

27.52    

31303    

补充全国社会保障基金    

30240    

税金及附加费用    

399    

其他支出    

30299    

其他商品和服务支出    

5.58    

39906    

赠与    

307    

债务利息及费用支出    

39907    

国家赔偿费用支出    

30701    

国内债务付息    

39908    

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    

30702    

国外债务付息    

39999    

其他支出    

30703    

国内债务发行费用    

30704    

国外债务发行费用    

人员经费合计    

469.46    

公用经费合计    

124.47    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表    

部门:    

单位:万元    

预算数    

决算数    

合计    

因公出国(境)费    

公务用车购置及运行费    

公务接待费    

合计    

因公出国(境)费    

公务用车购置及运行费    

公务接待费    

小计    

公务用车    

购置费    

公务用车    

运行费    

小计    

公务用车    

购置费    

公务用车    

运行费    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

27.75    

27.61    

27.61    

0.14    

27.44    

27.44    

27.44    

0    

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表    

部门:    

单位:万元    

项 目    

年初结转和结余    

本年收入    

本年支出    

年末结转和结余    

功能分类科目编码    

科目名称    

小计    

基本支出    

项目支出    

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

合计    

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

一、收入支出决算总表的说明 

1.经汇总,2018年收入总计4004.63万元。其中:    

(1)财政拨款收入3891.35万元,系事业单位当年从财政取得的资金。较2017年决算增加3170.46万元,增长439.8%。    

(2)年初结转和结余113.28万元,包括事业单位财政拨款和省专项拨款,主要是以前年度专项拨款支出未完成,结转以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算增加112.77万元,增长22111.8%。    

2.经汇总,2018年支出总计3069.37万元。其中:    

(1)一般公共服务支出110万元,主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。    

(2)公共安全支出112.8万元,主要用于反映政府外交事务支出。    

(3)社会保障和就业支出49.6万元,主要用于反映在社会保障与就业方面的支出。    

(4)医疗卫生与计划生育支出19.56万元,主要用于反映医疗卫生方面的支出。较2017年决算减少0.41万元,下降2%。    

(5)节能环保支出568.26万元。    

(6)资源勘探信息等支出2159.52万元,主要用于反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,较2017年决算增加1622.02万元,增长301.8%。    

(7)住房保障支出49.62万元,主要用于反映住房方面的支出。较2017年决算减少1万元,下降2%。    

(8)年末结转和结余935.26万元,包括财政拨款、省专项拨款的的结转和结余,主要是当年专项支出未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算增加821.98万元,增长725.6%。    

二、收入决算表的说明 

经汇总,2018年度收入合计3891.35万元。    

财政拨款收入3891.35万元,占总收入的100%。 其中:一般公共服务支出800万元,占财政拨款的20.6%、社会保障和就业支出49.6万元,占财政拨款收入的1.3%、节能环保支出570万元,占财政拨款的14.6%、资源勘探信息等支出2402.05万元,占财政拨款的61.7%、医疗卫生与计划生育支出19.56万元,占财政拨款收入的0.5%、 住房保障支出50.15万元,占财政拨款收入的1%。    

三、支出决算表的说明

经汇总,2018年支出合计3069.37万元,包括基本支出593.93万元、项目支出2475.44万元。其中:一般公共服务支出110万元,占支出总额的3.6%、公共安全支出112.8万元,占支出总额的3.6%、 社会保障和就业支出49.6万元,占支出总额的1.6%、医疗卫生与计 划生育支出19.56万元,占支出总额的0.6%、节能环保支出568.26万元,占支出总额的18.5%、资源勘探信息等支出2159.52万元,占支出总额的70.4%、住房保障支出49.62万元,占支出总额的1.6%。    

四、财政拨款收入支出决算总表的说明 

(一)2018年,财政拨款收入总计4004.63万元。    

1.一般公共预算财政拨款3891.35万元,系事业单位当年从财政取得的资金。较2017年决算增加3170.46万元,增长439.8%。    

2.年初财政拨款结转和结余113.28万元,全部为一般公共预算财政拨款。较2017年决算增加112.77万元,增长22111.8%。    

(二)2018年财政拨款支出总计为4004.63万元。    

1.一般公共服务支出2018年度决算110万元,比2017年度决算增加100%,主要原因:增加省拨2018年煤矿关闭专项整治工作经费资金支出110万元。    

2.公共安全支出2018年度决算112.8万元,比2017年度决算增加100%,主要原因:增加2018年省拨专项煤矿信息化平台建设款52.6万元和救护队恢复组二期建设款60.2。    

3.社会保障和就业支出2018年度决算49.6万元,比2017年度决算增加100%,主要原因:支出科目调整,包括机关事业养老保险缴费28.2万元,其他行政事业单位离退休支出21.39万元。    

4.医疗卫生与计划生育支出2018年度决算19.56万元,比2017年度决算减少0.41万元,下降2.1%。主要原因:人员减少,相应减少支出。    

5.节能环保支出2018年度决算568.26万元,比2017年度决算增加100%,主要原因:增加2018年省拨专项。    

6.资源勘探信息等支出2018年决算2159.52万元,比2017年度决算增加1622.02万元,增长301.8%。主要原因:增加关闭煤矿专项资金、解决煤矿土地争议资金、煤检站工程款、产业推进办公经费等支出。    

7.住房保障支出2018年度决算49.62万元,比2017年度决算减少50.62万元,下降2%。主要原因:住房公积金和提租补贴减少。    

8.年末财政拨款结转和结余935.26万元。较2017年决算增加821.98万元,增长725.6%。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 

2018年穆棱市煤炭工业管理局一般公共预算财政拨款支出决算数为3069.37万元,包括基本支出593.93万元、项目支出2475.44万元。完成年初预算3891.35万元的558%。    

1.一般公共服务支出:2018年支出110万元,决算数大于预算数的主要原因:2018年煤矿关闭专项整治工作经费资金支出110万元。    

2.公共安全支出:主要用于反映公共安全等方面的支出,2018年支出112.8万元,决算数大于预算数的主要原因:2018年专项煤矿信息化平台建设款52.6万元和救护队恢复组二期建设款60.2万元。    

3.社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,2018年支出3,064.35万元。    

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,2018年支出28.2万元。    

(2)其他行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出,2018年支出21.39万元。    

4.医疗卫生与计划生育支出:2018年支出19.56万元,完成年初预算98.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应调整。    

5.节能环保支出:2018年支出568.26万元,决算数大于预算数的主要原因:省拨2015年煤炭淘汰落后产能奖励资金570万元。    

6.资源勘探信息等支出:2018年支出2159.52,完成年初预算的355.3%,决算数大于预算数的主要原因是2018年专项资金增加,包括增加关闭煤矿专项资金、解决煤矿土地争议资金、煤检站工程款等拨款1684.37万元。    

7.住房保障支出:2018年支出49.62万元,完成年初预算100%。主要用于行政事业单位安排的住房改革支出,其中住房公积金23.53万元、提租补贴26.09万元。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明 

经汇总,2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数593.93万元,包括人员经费469.46万元,公用经费124.47万元。其中:    

1.工资福利支出399.96万元,占财政拨款基本支出决算总数的13%。主要包括基本工资197.14万元、津贴补贴25.55万元、奖金31.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.2万元、职工基本医疗保险缴费13.72万元、其他社会保障缴费4.72万元、住房公积金23.53万元、医疗费2,631.16万元、其他 工资福利支出75.25万元。    

2.商品和服务支出119.93万元,占财政拨款基本支出决算总数的20.2%。主要包括办公费16.5万元、印刷费0.95万元、咨询费1.2万元、水费0.16万元、电费0.69万元、邮电费0.24万元、差旅费8.52万元、维修(护)费11.48万元、租赁费3.5万元、培训费0.35万元、专用材料费14.06万元、劳务费1.75万元、公务用车运行维护费27.44万元、其他交通费用27.52万元、其他商品和服务支出5.58万元。    

3.对个人和家庭的补助69.5万元,占财政拨款基本支出决算总数的11.7%。主要包括退休费29.84万元、抚恤金24.36万元、生活补助9.47万元、医疗费补助5.84万元。    

4.资本性支出4.54万元,占财政拨款基本支出决算总数的0.8%。主要包括办公设备购置4.54万元。    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度,财政拨款“三公经费”预算数27.83万元,决算数27.44万元,完成预算的98.6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,从严 控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算数有所节约。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

1.因公出国(境)费:支出决算数0万元。    

2.公务用车购置及运行费:支出决算数27.44万元,完成年初预算99.3%,占“三公”经费财政拨款支出合计数100%。经汇总2018年度公务用车保有量4辆。    

3.公务接待费:支出决算数0万元。    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 

我部门2018年无政府性基金预算支出。    

九、其他有关情况的说明 

(一)关于机关运行经费支出的说明    

本单位为财政拨款事业单位,无机关运行经费支出。    

(二)关于政府采购支出的说明    

经汇总,2018年政府采购支出总额2.62万元,其中政府采购服务支出2.62万元。    

(三)关于国有资产占用情况的说明    

经汇总,截至2018年12月31日共有车辆4辆,执法用车2辆,矿山救护救援用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。    

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明 

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位年初绩效项目1个,共涉及资金153万元,自评覆盖率达到100%。本单位对解决煤矿土地证议项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出153万元。从评价情况来看,该项目评价工作组织程序规范,评价指标体系合理,评价标准科学,数据来源可靠,对绩效的反映准确。评价结果(结论)适当,相关依据充分,查找问题基本准确,措施得当。从评价情况来看,上述评价工作组织有序,通过开展绩效评价工作,有利于加强支出管理,强化支出责任,提高资金使用效益。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

解决煤矿土地争议项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数153万元,执行数为153万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。    

第四部分 

名词解释 

)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。    

)支出科目。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。    

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出    

(1)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。    

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。    

(2)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出    

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款):反映行政事业单位医疗方面的支出。    

(1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。    

7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。    

8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。    

(1)煤炭安全(项):反映用于煤炭安全方面的支出。    

(2)其他安全生产监管支出(项)反映其他用于安全生产监管方面的支出。    

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映按行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

(2)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。    

(三)三公经费。

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

2018年度煤管局部门决算.xls

附件【2018年度煤管局部门决算.xls已下载
上一条:穆棱市应急管理局关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义官僚主义整改信访举报工作的公示
下一条:穆棱市安全生产监督管理局2018年度部门决算
关闭窗口